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2018年度泉州市丰泽区人民检察院预算说明

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于批复泉州市丰泽区人民检察院2018年度部门预算的通知》(闽财指[2018]267号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

检察院部门的主要职责是:对于侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、是否起诉,并监督侦查活动是否合法;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于法院的刑事、民事、行政诉讼活动是否合法实行法律监督,对法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;对于司法行政部门执行社区矫正的活动是否合法实行监督;受理人民群众的申诉、控告、举报。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市丰泽区人民检察院包括10个机关行政、业务科室及3个科室转隶丰泽区监察委(经费仍由本院承担),其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市丰泽区人民检察院

财政全额拨款

95

90

三、部门主要工作任务

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照中央、省、市委和高检院、省院、市院的部署,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业总任务,以法治为引领,以办案为中心,以改革为动力,听党部署、服务政府、关注民生、深化改革、加强队建,全面正确履行检察职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一是围绕中心谋事创业,提升服务发展大局能力

主动对接,找准检察工作服务中心大局的切入点,努力营造和谐稳定的发展环境和公平公正的法治环境。优化金融生态环境;助力非公企业发展;注重民生司法保护;参与社会综合治理。

二是坚守检察主责主业,凸显平安法治建设成效

切实做好检察环节各项工作。一要积极回应群众期盼,构建公共安全新体系;二要完善检察监督格局,推进法治丰泽新进程。

三是探索体制机制改革,铸造特色亮点工作品牌

遵循检察工作规律,主动先行先试,以坚定不移的决心和锲而不舍的精神推进各项改革落地生根,推动检察工作创新发展。一要稳妥推进司法体制改革;二要探索运用大数据服务办案;三要开拓创新办案模式;四要全面深化检务公开。

四是坚持落实从严治检,加强过硬检察队伍建设

强化队伍思想政治、业务素能、纪律作风建设,努力打造信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。一要加强思想政治教育;二要重业务素能培养;三要严厉整肃纪律作风;四要狠抓量化管理目标。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,丰泽区人民检察院收入预算为3064.21万元,比上年增加471.95万元,主要原因是司法体制改革,员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金、普调工资,人员工资的增加(调资),相应影响了社会保障金的提升以及上一年度未完成事项结转结余资金(如:信息化建设项目等)。其中:一般公共预算拨款2431.99万元,中央财政转移支付补助17万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金615.22万元。相应安排支出预算3064.21万元,比上年增加471.95万元,其中:人员支出1745.91万元,对个人和家庭补助支出137.86万元,公用支出633.04万元,项目支出547.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2448.99万元,比上年增加562.4万元,主要原因是司法体制改革,人员工资的增加(调资),相应影响了社会保障金的提升,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2040401行政运行(检察)1825.6万元。主要用于工资福利支出、对个人与家庭的补助支出、日常运行公用经费支出、工会经费等支出。

(二)2040402一般行政管理88.68万元。主要用于检察业务费如对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出,对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出,对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督支出,受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

(三)2101101行政单位医疗135.33万元。主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207.41万元。主要用于基本养老保险支出。

(五)2210201住房公积金136.89万元。主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(六)2210202提租补贴55.08万元。主要用于在职人员的提租补贴。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元

注: “本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2360.31万元,其中:

(一)人员经费1883.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费476.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。持平。年度中执行确需安排支出的,由本单位按有关规定及程序申请追加,届时根据实际批复情况,再向社会公开说明本单位因公出国(境)经费预算情况。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排6万元。主要用于接待上级院、其他省市检察院来我院调研、检查及开展其他公务活动的接待费用。与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排33万元,其中:公车运行费33万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车的使用、维修等开支。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年丰泽区人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出535.58万元,比2017年增加179.86万元,主要原因是物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费相应增加。

(二)政府采购情况

2018年丰泽区人民检察院政府采购预算总额519.42万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,丰泽区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆14辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(备注:3部正在办理报废手续、3部转隶到区监察委)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018丰泽区人民检察院共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金88.68万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主 要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

【02】部门预算信息公开-2018.xls